Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Dopredu > Koniec >> Stránka 53 z 62
14.12.2016	102/2016č.667771	01.12.2016	internet 11/2016	20,00 €	Watel
07.12.2016	103/2016 č.FO160109	01.12.2016	Kvalifikovaný systémový certifikát roč.poplatok	32,40 €	Disig a.s.
01.12.2016	99/2016 č.2366256667	25.11.2016	mobil	26,00 €	Orange Slovensko, a.s.
01.12.2016	100/2016č.1601254	25.11.2016	nákup materiálu ,AČ,	179,00 €	EXTRATECH s.r.o.
01.12.2016	101/2016č.20160911	25.11.2016	nákup tovaru	215,00 €	LIM PO s.r.o.
30.11.2016	98/2016č.10160020	18.11.2016	Dovoz kameňa	214,00 €	PAWAS s.r.o.
15.11.2016	97/2016č.3123160842	14.11.2016	vývoz TKO 10.2016	218,34 €	Marius Pedersen,a.s.
15.11.2016	96/2016č.667601	11.11.2016	internet 10.2016	20,00 €	Watel
14.11.2016	94/2016 č.7411568876	08.11.2016	elektrina 09.-11.2016	530,00 €	Východoslovenská energetika a.s.
15.11.2016	95/2016č.0790255017	08.11.2016	pevná linka 10.2016	17,00 €	Slovak Telekom, a.s.
01.12.2016	93/2016č.7323480823	02.11.2016	zemný plyn 11.2016	82,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
22.11.2016	91/2016č.2361878455	25.10.2016	mobil	26,00 €	Orange Slovensko, a.s.
11.11.2016	92/2016č.667388	25.10.2016	internet 09.2016	20,00 €	Watel
10.11.2016	90/2016č.029812	19.10.2016	prepravne služby 4 štvrťrok2016	189,20 €	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
27.10.2016	88/2016č.1620080	13.10.2016	Nákup tovaru	669,72 €	ELA Vranov s.r.o.
02.11.2016	89/2016č.3123160768	13.10.2016	vývoz TKO09.2016	310,15 €	Marius Pedersen,a.s.
20.10.2016	87/2016 č.20162	12.10.2016	Zhotovenie prvkov na Kys.dráhu	1 300,00 €	Erik Streňo
20.10.2016	86/2016 č.8789320319	07.10.2016	pevná linka 10.2016	17,00 €	Marius Pedersen,a.s.
07.10.2016	85/2016 č.7313525427	04.10.2016	zemný plyn 10.2016	50,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
05.10.2016	84/2016 č.21221635300	30.09.2016	voda 24.06.-21.09.2016	4,72 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Michalok