Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dopredu > Koniec >> Stránka 48 z 62
12.09.2017	89/2017 2799930764	06.09.2017	pevná linka 08.2017	17,00 €	Slovak Telekom, a.s.
11.09.2017	č.86/2017 201712605	04.09.2017	správa domény 09.2017	8,75 €	Watel
11.09.2017	č.87/2017 2017125770	04.09.2017	internet 9.2017	20,00 €	Watel
12.09.2017	88/2017 7318740550	04.09.2017	zemný plyn 09.2017	19,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
31.08.2017	č.84/2017 2405751359	28.08.2017	mobil	26,05 €	Orange Slovensko, a.s.
31.08.2017	č.85/2017 1701096	28.08.2017	Nákup tovaru AČ	96,00 €	EXTRATECH s.r.o.
31.08.2017	č.82/2017 20171567	23.08.2017	DHZ, oblečenie	818,94 €	Stanislav Staš
31.08.2017	č.83/2017 17012040	23.08.2017	DHZ topánky	348,60 €	Wintex, s.r.o.
30.08.2017	č.81/2017 3123170610	15.08.2017	vývoz TKO	209,35 €	Marius Pedersen,a.s.
20.08.2017	č.80/2017 022/2017	14.08.2017	Ozvučenie kultúrneho podujatia	100,00 €	Hornozemplínske osv.stredisko
16.08.2017	č.78/2017 1798944501	09.08.2017	pevná linka	17,00 €	Slovak Telekom, a.s.
16.08.2017	č.79/2017 7486044684	09.08.2017	dodávka elektriny 06-08.2017	445,00 €	Východoslovenská energetika a.s.
15.08.2017	č.76/2017 7318719758	03.08.2017	dodávka zemného plynu	9,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
15.08.2017	č.74/2017 201712300	01.08.2017	internet	20,00 €	Watel
15.08.2017	č.75/2017 201712299	01.08.2017	správa domény	8,75 €	Watel
16.08.2017	č.77/2017 170128	01.08.2017	preprava osôb	73,00 €	Ján Vancák
01.08.2017	č.72/2017 2401330398	24.07.2017	mobil	26,17 €	Orange Slovensko, a.s.
01.08.2017	č.73/2017 021112	20.07.2017	prepr.služby III.štvrťrok	189,20 €	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
01.08.2017	71/2017 1700892	18.07.2017	Nákup materiálu AČ	94,60 €	EXTRATECH s.r.o.
01.08.2017	č.70/2017 1700046	17.07.2017	Audítorské služby 2016	306,00 €	AUDIT Consult CD, s.r.o.

Obec Michalok