Faktúry

Faktúry (výpis z 19.04.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dopredu > Koniec >> Stránka 43 z 61
15.05.2018	45/2018 č.201811518	02.05.2018	správa domény	8,75 €	Watel
15.05.2018	46/2018 č.201811250	02.05.2018	internet 05.2018	20,00 €	Watel
04.05.2018	43/2018 č.2441293884	25.04.2018	mobil	26,24 €	Orange Slovensko, a.s.
04.05.2018	42/2018 č.2018/092	20.04.2018	Štrk a dovoz štrku	78,00 €	EKOSPOL s.r.o.
10.05.2018	41/2018 č.10180009	19.04.2018	preprava štrku	119,60 €	PAWAS s.r.o.
10.05.2018	40/2018 č.014512	18.04.2018	prepravné služby 2.štvrťrok	189,20 €	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
10.05.2018	39/2018 č.2018033	17.04.2018	VO Požiarna zbrojnica	180,00 €	Ing.Ján Halgaš - inž. kancelária
10.05.2018	38/2018 č.3123180227	13.04.2018	vývoz odpadu 03.2018	314,46 €	Marius Pedersen,a.s.
10.05.2018	37/2018 č.8205993779	09.04.2018	pevná linka	17,00 €	Slovak Telekom, a.s.
03.05.2018	33/2018 č.7323840223	02.04.2018	dodávka plynu 04.2018	60,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
03.05.2018	34/2018 č.1807141	02.04.2018	odmena výkonným umelcom 2018	38,50 €	SLOVGRAM
03.05.2018	35/2018 č.201811222	02.04.2018	sprava domény	8,75 €	Watel
03.05.2018	36/2018 č.201811149	02.04.2018	internet 04.2018	20,00 €	Watel
20.04.2018	32/2018 č.2123599648	29.03.2018	voda13.12.2017-22.03.2018	17,64 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10.04.2018	31/2018 č.2436840569	26.03.2018	mobil	26,21 €	Orange Slovensko, a.s.
10.04.2018	30/2018 č.2018/10	13.03.2018	Vypracovanie PD-Požiarna zbrojnica	1 800,00 €	DD - ARCH, s.r.o.
28.03.2018	29/2018 č.3123180131	08.03.2018	odvoz TKo 02.2018	213,10 €	Marius Pedersen,a.s.
22.03.2018	28/2018 č.8204009933	07.03.2018	pevná linka	17,00 €	Slovak Telekom, a.s.
22.03.2018	27/2018 č.7318860895	02.03.2018	zemný plyn 03.2018	109,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
23.03.2018	25/2018 č.201810855	01.03.2018	internet 03.2018	20,00 €	Watel

Obec Michalok