Faktúry

Faktúry (výpis z 26.04.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Dopredu > Koniec >> Stránka 40 z 61
22.10.2018	103/2018 č.1801031	01.10.2018	demontáž,montáž gamatiek,predl. dymovodov	421,92 €	RadoslavČandík PKV
22.10.2018	104/2018 č.201812972	01.10.2018	správa domény	8,75 €	Watel
22.10.2018	105/2018 č.201812896	01.10.2018	internet 10.2018	20,00 €	Watel
18.10.2018	102/2018 č.20180901	26.09.2018	montáž a dodávka tovaru, hromozvod KD	468,82 €	Michal Džuka
11.10.2018	99/2018 č.2463604813	24.09.2018	mobil	26,00 €	Orange Slovensko, a.s.
11.10.2018	100/2018 č.2018018	24.09.2018	stavebné práce KD	4 812,76 €	RD- SYSTÉM s.r.o.
11.10.2018	101/2018 č.2018017	24.09.2018	stavebné práce KD	14 722,34 €	RD- SYSTÉM s.r.o.
21.09.2018	98/2018 č.3123180769	14.09.2018	vývoz TKO	330,49 €	Marius Pedersen,a.s.
21.09.2018	96/2018 č.8216028939	06.09.2018	pevná linka	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
21.09.2018	97/2018 č.201832	06.09.2018	prenájom lavičiek OS	90,00 €	Obec Dlhé Klčovo
21.09.2018	95/2018 č.7323942352	04.09.2018	zemný plyn 09.2018	19,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
25.09.2018	91/2018 č.180024	03.09.2018	výkon funkcie zodpovednej osoby	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
21.09.2018	92/2018 č.201812681	03.09.2018	správa domény	8,75 €	Watel
21.09.2018	93/2018 č.201812606	03.09.2018	internet 09.2018	20,00 €	Watel
21.09.2018	94/2018 č.201827	03.09.2018	vystúpenie FS Rovina	380,00 €	Obec Dlhé Klčovo
14.09.2018	89/2018 č.2459098368	27.08.2018	mobil	26,00 €	Orange Slovensko, a.s.
25.09.2018	90/2018 č.20180193	27.08.2018	nákup tovaru pre DHZ	952,90 €	FLORIAN, s.r.o.
14.09.2018	88/2018 č.7082018	23.08.2018	dovoz folk. súboru	95,40 €	INKABUS
03.09.2018	87/2018 č.3123180606	15.08.2018	vývoz TKO 07.2018	215,48 €	Marius Pedersen,a.s.
03.09.2018	85/2018 č.8214062421	07.08.2018	pevná linka	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.

Obec Michalok