Faktúry

Faktúry (výpis z 16.04.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Dopredu > Koniec >> Stránka 31 z 61
31.12.2019	č.144/2019 20191151	13.12.2019	kalendáre a pera	257,00 €	LIM PO s.r.o.
31.12.2019	č.142/2019 8247356258	12.12.2019	pevná linka 11.2019	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
31.12.2019	č.143/2019 191070	12.12.2019	OOÚ 12.2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
31.12.2019	č.141/2019 31794011	04.12.2019	Obecné noviny 2020	93,60 €	Inprost s.r.o.
31.12.2019	č.140/2019 8697117655	03.12.2019	zemný plyn 12.2019	84,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
30.12.2019	č.137/2019 190985	02.12.2019	OOÚ 11.2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
30.12.2019	č.1382019 201913287	02.12.2019	internet 20,00	20,00 €	Watel
31.12.2019	č.139/2019 201913197	02.12.2019	správa domény	8,75 €	Watel
30.12.2019	č.136/2019 1900609	26.11.2019	nákup tovaru	1 860,00 €	ELEKTROSERVIS VV s.r.o.
20.12.2019	č.135/2019 2527721067	25.11.2019	mobil	28,55 €	Orange Slovensko, a.s.
20.12.2019	č.134/2019 190213	21.11.2019	ročný poplatok eID	32,40 €	Disig a.s.
20.12.2019	č.132/2019 2191600302	20.11.2019	ver. používanie hud. diel 2019	104,52 €	SOZA
20.12.2019	č.133/2018 2191600301	20.11.2019	verejné použ. hudobných diel 2018	104,52 €	SOZA
20.12.2019	č.131/2019 2019107	18.11.2019	Rekonštr. prístupovej komunikácie	27 008,76 €	MOUREZ s.r.o.
20.12.2019	č.130/2019 3123191014	14.11.2019	vývoz odpadu 10.2019	543,41 €	Marius Pedersen,a.s.
10.12.2019	č.129/2019 2019/50	13.11.2019	stavebný dozor KD	900,00 €	DD - ARCH, s.r.o.
10.12.2019	č.128/2019 2210150481	08.11.2019	voda 21.9.-31.10.2019	4,81 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10.12.2019	č.125/2019 8245152810	07.11.2019	pevná linka	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
10.12.2019	č.126/2019 7446400736	07.11.2019	elektrina 1.9.-30.11.2019	508,00 €	Východoslovenská energetika a.s.
10.12.2019	č.127/2019 2019030	07.11.2019	stav.práce ,,Rekonštrukcia KD,,	48 874,16 €	RD- SYSTÉM s.r.o.

Obec Michalok