Faktúry

Faktúry (výpis z 24.01.2025)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >> Stránka 3 z 67
30.08.2024	č.93/2024 8354046902	05.08.2024	pevna linka 072024	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
30.08.2024	č.94/2024 3123241093	05.08.2024	vyvoz odpadu 072024	390,14 €	Marius Pedersen,a.s.
30.08.2024	č.92/2024 8698884445	02.08.2024	zemny plyn 082024	13,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
30.08.2024	č.90/2024 120241737	01.08.2024	sprava domeny	8,75 €	Max Telekom s.r.o.
30.08.2024	č.91/2024 120241826	01.08.2024	internet 082024	20,00 €	Max Telekom s.r.o.
30.08.2024	č.89/2024 240551	31.07.2024	OOU 072024	22,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
15.08.2024	č.88/2024	26.07.2024	ohodnotenie parcely	100,00 €	Ing. Elena Kopsová
15.08.2024	č.84a85/2024 2785985952a2785889351	24.07.2024	mobil	30,80 €	Orange Slovensko, a.s.
15.08.2024	č.86/2024 2104000311	24.07.2024	nákup materialu	37,89 €	SVK Tech Capital s.r.o.
15.08.2024	č.87/2024 2104000312	24.07.2024	nákup tovaru	86,83 €	SVK Tech Capital s.r.o.
08.08.2024	č.83/2024 24012239	22.07.2024	nákup tovaru /DHZO/	433,75 €	Wintex, s.r.o.
31.07.2024	č.82/2024 7292866232	12.07.2024	elektrina VO 062024	66,14 €	Východoslovenská energetika a.s.
31.07.2024	č.81/2024 20240577	09.07.2024	nákup tovaru /DHZO/	1 004,80 €	ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
31.07.2024	č.80/2024 3123240957	08.07.2024	vyvoz odpadu 062024	372,73 €	Marius Pedersen,a.s.
23.07.2024	č.79/2024 8352269831	04.07.2024	pevna linka 062024	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
23.07.2024	č.74/2024 120241497	02.07.2024	sprava domeny	8,75 €	Max Telekom s.r.o.
23.07.2024	č.75/2024 120241593	02.07.2024	internet 7.2024	20,00 €	Max Telekom s.r.o.
23.07.2024	č.76/2024 240436	02.07.2024	OOU 06.2024	22,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
23.07.2024	č.77/2024 8621469521	02.07.2024	zemny plyn 072024	13,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
23.07.2024	č.78/2024 24043	02.07.2024	audit 2023	480,00 €	AUDIT Consult CD, s.r.o.

Obec Michalok