Faktúry

Faktúry (výpis z 28.04.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >> Stránka 14 z 61
31.05.2022	č.59/2022 8305429350	06.05.2022	pevná linka 04.2022	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
31.05.2022	č.58/2022 8697925161	03.05.2022	zemný plyn 05.2022	15,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
31.05.2022	č.54/2022 652022	02.05.2022	dekontaminácia chl. zariadenia	80,00 €	Mário Fejér PETINA
31.05.2022	č.55/2022 220315	02.05.2022	nákup tovaru	143,37 €	Ondřej Fober - FOBER
31.05.2022	č.56/2022 120221316	02.05.2022	internet 5/2022	20,00 €	Max Telekom s.r.o.
31.05.2022	č.57/2022 120221204	02.05.2022	správa domény	8,75 €	Max Telekom s.r.o.
20.05.2022	51a52/2022 2662886574,2662767614,0116577073	25.04.2022	mobil a splátka	36,20 €	Orange Slovensko, a.s.
20.05.2022	č.53/2022 011812	25.04.2022	prepr. služby 2.štvrťrok 2022	189,20 €	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
05.05.2022	č.50/2022 729847435	13.04.2022	elektrina VO 03.2022	80,16 €	Východoslovenská energetika a.s.
05.05.2022	č 49/2022 3123220406	12.04.2022	vývoz odpadu 03.2022	428,30 €	Marius Pedersen,a.s.
04.05.2022	č.48/2022 8303570350	08.04.2022	pevná linka 03.2022	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
27.04.2022	č.46/2022 220167	04.04.2022	OOU 03.2022	22,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
27.04.2022	č.47/2022 8697893333775	04.04.2022	zemný plyn 04.2022	39,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
27.04.2022	č.44/2022 120220919	01.04.2022	správa domény	8,75 €	Max Telekom s.r.o.
27.04.2022	č.45/2022 120221032	01.04.2022	internet 04/222	20,00 €	Max Telekom s.r.o.
27.04.2022	č.42/2022 2022004	29.03.2022	Oprava miest. komunikácií	39 151,36 €	MOUREZ s.r.o.
27.04.2022	č.43/2022 202203	29.03.2022	VO oprava m.k.	360,00 €	Ing.Ján Halgaš - inž. kancelária
27.04.2022	č.40 a 41/2022 2658130167,2658011818, 0116577073	24.03.2022	mobil a splátka	36,20 €	Orange Slovensko, a.s.
01.04.2022	č.36/2022 3123220264	10.03.2022	vývoz odpadu 022022	398,54 €	Marius Pedersen,a.s.
01.04.2022	č.37/2022 2022000365	10.03.2022	nákup materiálu	670,25 €	ELA Vranov s.r.o.

Obec Michalok