Faktúry

Faktúry (výpis z 27.04.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 61 Dopredu > Koniec >> Stránka 61 z 61
26.06.2015	22/2015 č.1504525	18.03.2015	odmeny výkonným umelcom	33,50 €	SLOVGRAM
26.06.2015	15/2015 č.0772430317	06.03.2015	Pevná linka	12,00 €	Slovak Telekom, a.s.
26.06.2015	14/2015 č.7293232287	02.03.2015	dodávka plynu 03.2015	124,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
26.06.2015	12/2015 č.3123150094	27.02.2015	Vývoz TKO	220,62 €	Marius Pedersen,a.s.
26.06.2015	13/2015 č.3123150102	27.02.2015	Poplatok za triedený zber	12,20 €	Marius Pedersen,a.s.
26.06.2015	10/2015 č.2276582413a2276575069	26.02.2015	mobil a internet 02.2015	33,90 €	Orange Slovensko, a.s.
26.06.2015	9/2015 č.150443	23.02.2015	Zmluva č.A/1451/05/2007	78,00 €	Topset Solutions s.r.o.
26.06.2015	11/2015 č.9150100	23.02.2015	Import 1 k.ú. do programu WinCITY Kataster	24,00 €	Topset Solutions s.r.o.
26.06.2015	5/2015 č.3123150057	11.02.2015	vývoz TKO 01.2015	225,80 €	Marius Pedersen,a.s.
26.06.2015	4/2015 č.7770501959	06.02.2015	Pevná linka 01.2015	12,00 €	Slovak Telekom, a.s.
26.06.2015	7/2015 č.0012014	04.02.2015	Výkon činnosti OLH za rok 2014	35,40 €	Ing. Mikuláš Bodnár
26.06.2015	8/2015 č.7455305040	04.02.2015	elektrina - dodávka a distribúcia 01. a 02.2015	518,00 €	Východoslovenská energetika a.s.
26.06.2015	6/2015 č.7273225158	03.02.2015	zemný plyn 02.2015	131,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
26.06.2015	3/2015 č.2272501396a2272495294	22.01.2015	Internet a mobil január 2015	33,90 €	Orange Slovensko, a.s.
26.06.2015	2/2015 č.002512	19.01.2015	Prepravné služby 1.štvrťrok 2015	189,20 €	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
26.06.2015	1/2015 č.7303168313	02.01.2015	zemný plyn 01.2015	135,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Michalok