Faktúry

Faktúry (výpis z 19.04.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dopredu > Koniec >> Stránka 48 z 61
15.08.2017	č.75/2017 201712299	01.08.2017	správa domény	8,75 €	Watel
16.08.2017	č.77/2017 170128	01.08.2017	preprava osôb	73,00 €	Ján Vancák
01.08.2017	č.72/2017 2401330398	24.07.2017	mobil	26,17 €	Orange Slovensko, a.s.
01.08.2017	č.73/2017 021112	20.07.2017	prepr.služby III.štvrťrok	189,20 €	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
01.08.2017	71/2017 1700892	18.07.2017	Nákup materiálu AČ	94,60 €	EXTRATECH s.r.o.
01.08.2017	č.70/2017 1700046	17.07.2017	Audítorské služby 2016	306,00 €	AUDIT Consult CD, s.r.o.
01.08.2017	č.69/2017 3123170528	14.07.2017	vývoz TKO 06.2017	218,97 €	Marius Pedersen,a.s.
01.08.2017	č.68/2017 8797958168	10.07.2017	pevná linka	17,00 €	Slovak Telekom, a.s.
24.07.2017	67/2017 č.2122618974	06.07.2017	voda 21.03.-26.06.2017	11,00 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.07.2017	64/2017 č.7218978288	03.07.2017	zemný plyn 07.2017	9,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
21.07.2017	65/2017 č.201712025	03.07.2017	internet 07.2017	20,00 €	Watel
21.07.2017	66/2017 č.201712024	03.07.2017	správa domény 07/2017	8,75 €	Watel
03.07.2017	63/2017 č.2396959744	26.06.2017	mobil	26,00 €	Orange Slovensko, a.s.
22.06.2017	62/2017 č.1700717	19.06.2017	nákup tovaru AČ	97,20 €	EXTRATECH s.r.o.
22.06.2017	61/2017 č.3123170386	12.06.2017	Vývoz TKO 05.2017	218,79 €	Marius Pedersen,a.s.
15.06.2017	59/2017 č.2017022	07.06.2017	Asfaltovanie pred cintorínom	507,00 €	Asfalér,s.r.o.
15.06.2017	60/2017 č. 6796976648	07.06.2017	pevná linka 06.2017	17,00 €	Slovak Telekom, a.s.
14.06.2017	58/2017 č.7318679542	02.06.2017	dodávka plynu 06.2017	10,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
14.06.2017	56/2017 č.201711745	01.06.2017	interent 06	20,00 €	Watel
14.06.2017	57/2017 č.201711744	01.06.2017	správa domény	8,75 €	Watel

Obec Michalok