Faktúry

Faktúry (výpis z 09.07.2020)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >> Stránka 4 z 35
03.02.2020	č.4/2020 202010021	10.01.2020	správa domény	8,75 €	Watel
03.02.2020	č.1/2020	09.01.2020	vedenie účtu maj. cenných papierov 2019	44,63 €	Prima banka Slovensko, a.s.
31.12.2019	č.149/2019 2532389533	23.12.2019	mobil	26,18 €	Orange Slovensko, a.s.
31.12.2019	č.148/2019 1900315	18.12.2019	Nákup nábytku	7 343,00 €	Nábytok MIA, s.r.o.
31.12.2019	č.146/2019 2019039	17.12.2019	rek. KD práce naviac	4 965,79 €	RD- SYSTÉM s.r.o.
31.12.2019	č.147/2019 2019038	17.12.2019	úprava miestnosti OcÚ	5 470,79 €	RD- SYSTÉM s.r.o.
31.12.2019	č.145/2019 3123191149	16.12.2019	vývoz odpadu 11.2019	240,60 €	Marius Pedersen,a.s.
31.12.2019	č.144/2019 20191151	13.12.2019	kalendáre a pera	257,00 €	LIM PO s.r.o.
31.12.2019	č.142/2019 8247356258	12.12.2019	pevná linka 11.2019	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
31.12.2019	č.143/2019 191070	12.12.2019	OOÚ 12.2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
31.12.2019	č.141/2019 31794011	04.12.2019	Obecné noviny 2020	93,60 €	Inprost s.r.o.
31.12.2019	č.140/2019 8697117655	03.12.2019	zemný plyn 12.2019	84,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
30.12.2019	č.137/2019 190985	02.12.2019	OOÚ 11.2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
30.12.2019	č.1382019 201913287	02.12.2019	internet 20,00	20,00 €	Watel
31.12.2019	č.139/2019 201913197	02.12.2019	správa domény	8,75 €	Watel
30.12.2019	č.136/2019 1900609	26.11.2019	nákup tovaru	1 860,00 €	ELEKTROSERVIS VV s.r.o.
20.12.2019	č.135/2019 2527721067	25.11.2019	mobil	28,55 €	Orange Slovensko, a.s.
20.12.2019	č.134/2019 190213	21.11.2019	ročný poplatok eID	32,40 €	Disig a.s.
20.12.2019	č.132/2019 2191600302	20.11.2019	ver. používanie hud. diel 2019	104,52 €	SOZA
20.12.2019	č.133/2018 2191600301	20.11.2019	verejné použ. hudobných diel 2018	104,52 €	SOZA

Obec Michalok