Faktúry (výpis z 09.07.2020)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>  Stránka 28 z 35
15.07.2016 56/2016 č.3786531687 06.07.2016 pevná linka Detail 15,54 €
08.07.2016 54/2016 č.2121322016 04.07.2016 voda Detail 4,72 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
08.07.2016 55/2016 č.7318444980 04.07.2016 zemný plyn 07.2016 Detail 8,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
04.07.2016 53/2016 č.2344456149 30.06.2016 mobil Detail 26,63 € Orange Slovensko, a.s.
29.06.2016 51/2016 č.666345 25.06.2016 Internet 5/2015 - 6/2016 Detail 248,00 € Watel
29.06.2016 52/2016 č.666353 25.06.2016 Sprava domény Detail 105,00 € Watel
23.06.2016 49/2016 č.2016/191 20.06.2016 Štrk, dovoz šTRKU Detail 79,20 € EKOSPOL s.r.o.
24.06.2016 50/2016 č.3123160428 20.06.2016 Vývoz TKO 05.2016 Detail 219,12 €
20.06.2016 48/2016 č.1600029 13.06.2016 Audit za rok 2015 Detail 288,00 € AUDIT Consult CD, s.r.o.
15.06.2016 47/2016 č.1600575 09.06.2016 Nákup materiálu AČ Detail 163,90 € EXTRATECH s.r.o.
13.06.2016 46/2016 č.4785598125 08.06.2016 pevná linka Detail 12,00 €
07.06.2016 45/2016 č.7273553656 02.06.2016 zemný plyn 06.2016 Detail 8,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
29.05.2016 44/2016 č.2340112055 25.05.2016 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
20.05.2016 43/2016 č.160100342 18.05.2016 Používanie SW za rok 2016 Detail 294,77 € REMEK, s.r.o.
20.05.2016 42/2016 č.1600407 17.05.2016 Nákup tovaru Detail 130,70 € EXTRATECH s.r.o.
18.05.2016 41/2016 č.3123160286 13.05.2016 vývoz TKO 04.2016 Detail 375,58 €
10.05.2016 38/2016 č.5784669834 06.05.2016 Pevná linka Detail 12,00 €
10.05.2016 39/2016 č.16022502 06.05.2016 Vypracovanie žiadosti o NFP z PRV 2014 -2020 Detail 1 504,00 € EUROFORMA, s.r.o.
11.05.2016 40/2016 č.1660494 06.05.2016 stavebný materál Detail 213,92 € ELA Vranov s.r.o.
10.05.2016 36 /2016 č. 160871 05.05.2016 Fotografovanie obce Detail 84,00 € CBS spol, s.r.o.
|