Faktúry

Faktúry (výpis z 20.04.2024)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >> Stránka 2 z 61
30.01.2024	č.1/2024 120240148	02.01.2024	internet 012024	20,00 €	Max Telekom s.r.o.
30.01.2024	č.2/2024 120240042	02.01.2024	sprava domeny	8,75 €	Max Telekom s.r.o.
23.01.2024	č.165a166/202 2753829554a2753731002	27.12.2023	mobil	30,80 €	Orange Slovensko, a.s.
04.01.2024	č.164/2023 2023/039	22.12.2023	stavebné práce	3 838,85 €	RD- SYSTÉM s.r.o.
03.01.2024	č.157/2023 8339724306	14.12.2023	pevná linka	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
04.01.2024	č.162/2023 7292253925	12.12.2023	elektrina 11.2023 VO	195,86 €	Východoslovenská energetika a.s.
04.01.2024	č.163/2023 23013231	12.12.2023	nákup tovaru PUPN	51,40 €	Wintex, s.r.o.
04.01.2024	č.161/2023 3123231886	08.12.2023	vyvoz odpadu 11.2023	313,72 €	Marius Pedersen,a.s.
04.01.2024	č.160/2023 230994	06.12.2023	OOU 12.2023	22,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
21.12.2023	č.154/2023 230915	04.12.2023	OOU 112023	22,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
21.12.2023	č.155/2023 120232782	04.12.2023	sprava domeny	8,75 €	Max Telekom s.r.o.
21.12.2023	č.156/2023 120232876	04.12.2023	internet 122023	20,00 €	Max Telekom s.r.o.
04.01.2024	č.158/20238621165695	04.12.2023	zemny plyn	236,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
04.01.2024	č.159/2023 202310	04.12.2023	dovoz kameňa	79,20 €	Jozef Červenák
21.12.2023	č.153/2023 2023/034	01.12.2023	stavebné práce	6 524,08 €	RD- SYSTÉM s.r.o.
15.12.2023	č.151a152/2023 2749263420a2749163051	24.11.2023	mobil	30,80 €	Orange Slovensko, a.s.
15.12.2023	č.150/2023 240241	23.11.2023	nákup tovaru	48,48 €	Gastma, s.r.o.
04.12.2023	č.149/2023 20230942	21.11.2023	nákup materiálu	158,00 €	LIM PO s.r.o.
04.12.2023	č.148/2023 23012757	13.11.2023	nákup tovaru PUPN	51,50 €	Wintex, s.r.o.
04.12.2023	č.146/2023 7293847071	10.11.2023	elektrina 10.2023	174,29 €	Východoslovenská energetika a.s.

Obec Michalok