Faktúry

Faktúry (výpis z 31.03.2020)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >> Stránka 6 z 33
05.08.2019	č.81/2019 3123190557	15.07.2019	vývoz TKO 06.2019	246,10 €	Marius Pedersen,a.s.
13.08.2019	č.82/2019 2019/331	15.07.2019	štrk, dovoz	247,20 €	EKOSPOL s.r.o.
05.08.2019	č.80/2019 8236484809	09.07.2019	pevná linka 06.2019	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
05.08.2019	č.77/2019 2019/016	04.07.2019	stavebné práce	695,40 €	RD- SYSTÉM s.r.o.
05.08.2019	č.78/2019 2019/015	04.07.2019	stavebné práce PZ	31 122,68 €	RD- SYSTÉM s.r.o.
10.07.2019	č.75/2019 2125319528	03.07.2019	voda 27.3.-26.6.2019	6,41 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31.07.2019	č.76/2019 190523	03.07.2019	OOU 06.2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
10.07.2019	č.72/2019 8706667591	02.07.2019	zemný plyn 07.2019	12,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
10.07.2019	č.73/2019 201911881	02.07.2019	internet 7/2019	20,00 €	Watel
10.07.2019	č.74/2019 201911969	02.07.2019	správa domény	8,75 €	Watel
10.07.2019	č.71/2019 190051	25.06.2019	auditorské služby overenie 2018	306,00 €	AUDIT Consult CD, s.r.o.
10.07.2019	č.70/2019 2504568459	24.06.2019	mobil	26,00 €	Orange Slovensko, a.s.
10.07.2019	č.69/2019 190100315	19.06.2019	poskytovanie služieb	330,00 €	REMEK, s.r.o.
25.06.2019	68/2019 č.3123190447	11.06.2019	vývoz TKO 05.2019	243,00 €	Marius Pedersen,a.s.
25.06.2019	67/2019 č.8234374753	06.06.2019	pevná linka	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
01.07.2019	č.66/2019 8190180346	04.06.2019	zemný plyn 06.2019	12,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.06.2019	č.63/2019 190399	03.06.2019	OOÚ 05.2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
01.07.2019	č.64/2019 201911685	03.06.2019	správa domény	8,75 €	Watel
01.07.2019	č.65/2019 201911598	03.06.2019	internet 06.2019	20,00 €	Watel
20.06.2019	č.62/2019 20190382	31.05.2019	základna príprava členov HJ	200,00 €	Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Michalok