Faktúry

Faktúry (výpis z 02.07.2020)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >> Stránka 6 z 35
23.10.2019	č.112/2019 201912577	01.10.2019	správa domény	8,75 €	Watel
23.10.2019	č.110/2019 2125662804	26.09.2019	voda 27.06.- 20.09.2019	19,24 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.10.2019	č.109/2019 2518432734	24.09.2019	mobil	30,00 €	Orange Slovensko, a.s.
01.10.2019	č.107/2019 8240760379	09.09.2019	pevná linka 08/2019	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
01.10.2019	č.108/2019 3123190804	09.09.2019	vývoz TKO 08/2019	376,40 €	Marius Pedersen,a.s.
01.10.2019	č.106/2019 8638965916	03.09.2019	zemný plyn 09/2019	14,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
01.10.2019	č.103/2019 201912371	02.09.2019	internet 9/2019	20,00 €	Watel
01.10.2019	č.104/2019 201912276	02.09.2019	správa domény	8,75 €	Watel
01.10.2019	č.105/2019 190695	02.09.2019	OOÚ 8/2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
10.09.2019	č.102/2019 9000333600	27.08.2019	výmena RTP PO	56,16 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.09.2019	č.101/2019 2513808222	26.08.2019	mobil	26,52 €	Orange Slovensko, a.s.
26.09.2019	č.100/2019 99919074	16.08.2019	Hasiací prístroj	64,06 €	Jaroslav Kačmár HasPO
26.09.2019	č.99/2019 19011836	14.08.2019	obuv pre DHZ	36,40 €	Wintex, s.r.o.
12.09.2019	č.96/2019 201923	12.08.2019	zapožičanie lavičiek	89,00 €	Obec Dlhé Klčovo
12.09.2019	č.97/2019 20190120	12.08.2019	nákup tovaru pre DHZ	967,00 €	FLORIAN, s.r.o.
23.09.2019	č.98/2019 2019011	12.08.2019	Zameranie a spr. geod. dokumentácie pre PZ	517,00 €	Marian Urban geod práce
10.09.2019	č.95/2019 3123190709	10.08.2019	vývoz TKO 07.2019	242,20 €	Marius Pedersen,a.s.
10.09.2019	č.94/2019 8238613539	08.08.2019	pevná linka	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
06.09.2019	č.93/2019 9961380	07.08.2019	Nákup tovaru	686,08 €	ELA Vranov s.r.o.
06.09.2019	č.92/2019 7466924700	06.08.2019	dodávka elektriny 06.-08.2019	508,00 €	Východoslovenská energetika a.s.

Obec Michalok