Faktúry

Faktúry (výpis z 21.09.2020)

Dátum zverejnenia	Identifikácia faktúry	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >> Stránka 6 z 35
04.12.2019	č.123/2019 201912992	04.11.2019	internet 11.2019	20,00 €	Watel
10.11.2019	č.120/2019 2523075083	25.10.2019	mobil	28,79 €	Orange Slovensko, a.s.
03.11.2019	č.119/2019 037312	21.10.2019	prepravne služby 4.štvrťrok	189,20 €	SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
03.11.2019	č.118/2019 3123190919	14.10.2019	vývoz odpadu 09.2019	291,00 €	Marius Pedersen,a.s.
22.10.2019	č.117/2019 8242928515	09.10.2019	pevná linka 09.2019	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
22.10.2019	č.116/2019 9961840	07.10.2019	Nákup tovaru	216,46 €	ELA Vranov s.r.o.
22.10.2019	č115/2019 8600100528	04.10.2019	Účt. ROPO a Obcí r.2020	125,00 €	Wolters Kluwer s.r.o.
23.10.2019	č.113/2019 190780	02.10.2019	OOÚ 09/2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
23.10.2019	č.114/2019 8697064759	02.10.2019	zemný plyn 10/2019	43,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
23.10.2019	č.111/2019 201912673	01.10.2019	internet 10/2019	20,00 €	Watel
23.10.2019	č.112/2019 201912577	01.10.2019	správa domény	8,75 €	Watel
23.10.2019	č.110/2019 2125662804	26.09.2019	voda 27.06.- 20.09.2019	19,24 €	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.10.2019	č.109/2019 2518432734	24.09.2019	mobil	30,00 €	Orange Slovensko, a.s.
01.10.2019	č.107/2019 8240760379	09.09.2019	pevná linka 08/2019	14,00 €	Slovak Telekom, a.s.
01.10.2019	č.108/2019 3123190804	09.09.2019	vývoz TKO 08/2019	376,40 €	Marius Pedersen,a.s.
01.10.2019	č.106/2019 8638965916	03.09.2019	zemný plyn 09/2019	14,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.
01.10.2019	č.103/2019 201912371	02.09.2019	internet 9/2019	20,00 €	Watel
01.10.2019	č.104/2019 201912276	02.09.2019	správa domény	8,75 €	Watel
01.10.2019	č.105/2019 190695	02.09.2019	OOÚ 8/2019	20,00 €	GDPR Slovakia s.r.o.
10.09.2019	č.102/2019 9000333600	27.08.2019	výmena RTP PO	56,16 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Michalok