Faktúry (výpis z 24.08.2019)
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 27
01.07.2019 č.66/2019 8190180346 04.06.2019 zemný plyn 06.2019 Detail 12,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.06.2019 č.63/2019 190399 03.06.2019 OOÚ 05.2019 Detail 20,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
01.07.2019 č.64/2019 201911685 03.06.2019 správa domény Detail 8,75 € Watel
01.07.2019 č.65/2019 201911598 03.06.2019 internet 06.2019 Detail 20,00 € Watel
20.06.2019 č.62/2019 20190382 31.05.2019 základna príprava členov HJ Detail 200,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR
20.06.2019 č.61/2019 2499972787 24.05.2019 mobil Detail 26,22 € Orange Slovensko, a.s.
20.06.2019 č.60/2019 3123190365 15.05.2019 vývoz odpadu 04.2019 Detail 271,70 € Marius Pedersen,a.s.
04.06.2019 č.57/2019 210900315 09.05.2019 nákup tovaru Detail 280,20 € SVK Tech Capital s.r.o.
04.06.2019 č.58/2019 7429387838 09.05.2019 elektrina 03-05.2019 Detail 508,00 € Východoslovenská energetika a.s.
10.06.2019 č.59/2019 8232277132 09.05.2019 pevná linka Detail 14,00 € Slovak Telekom, a.s.
04.06.2019 č.56/2019 8696936251 03.05.2019 zemný plyn 05.2019 Detail 18,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s.
03.06.2019 č.53/2019 201911319 02.05.2019 internet 05.2019 Detail 20,00 € Watel
03.06.2019 č.54/2019201911393 02.05.2019 správa domény 5.2019 Detail 8,00 € Watel
04.06.2019 č.55/2019 190326 02.05.2019 OOÚ 04.2019 Detail 20,00 € GDPR Slovakia s.r.o.
24.05.2019 č.52/2019 2019003 29.04.2019 sprostredkovanie dopravy Detail 55,00 € Jozef Červenák
24.05.2019 č.51/2019 2495389427 25.04.2019 mobil Detail 26,00 € Orange Slovensko, a.s.
06.05.2019 č.47/2019 19010846 17.04.2019 nákup tovaru Detail 100,54 € Wintex, s.r.o.
06.05.2019 č.48/2019 210900207 17.04.2019 nákup tovaru ,,Reštart,, Detail 81,04 € SVK Tech Capital s.r.o.
06.05.2019 č.49/2019 2019019 17.04.2019 VO ,,Požiarna zbrojnica,, Detail 360,00 € Ing.Ján Halgaš - inž. kancelária
06.05.2019 č.50/2019 014112 17.04.2019 prepravné služby II štvrťrok Detail 189,20 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov nad Top.
|